*本系统功能模块、字段参数,均可结合用户实际业务需求调整,可增可减,以达到最佳业务管理流程的体验!
编号 | 模块名称 | 字段参数 |
1 | 风险识别 | 风险名称、风险类型、风险描述、风险来源、风险等级等 |
2 | 风险评估 | 风险可能性、风险影响程度、风险控制措施、风险评级、风险评估人等 |
3 | 风险监测 | 风险事件、监测日期、监测人员、监测结果、监测备注等 |
4 | 风险预警 | 预警级别、预警信息、预警原因、预警解决方案、预警时间等 |
5 | 风险控制 | 控制措施名称、控制目标、控制方法、控制责任人、控制日期等 |
6 | 风险应对 | 应对计划、应对人员、应对措施、应对进度、应对备注等 |
7 | 风险报告 | 报告类型、报告人员、报告日期、报告内容、报告备注等 |
8 | 风险追踪 | 追踪对象、追踪日期、追踪人员、追踪结果、追踪备注等 |
9 | 风险记录 | 记录标题、记录内容、记录人员、记录日期、记录备注等 |
10 | 风险归档 | 归档名称、归档日期、归档人员、归档原因、归档备注等 |
11 | 风险分析 | 分析目标、分析方法、分析结果、分析人员、分析日期等 |
12 | 风险调查 | 调查对象、调查日期、调查人员、调查结果、调查备注等 |
13 | 风险追责 | 追责对象、追责日期、追责人员、追责方式、追责结果等 |
14 | 风险通知 | 通知对象、通知方式、通知内容、通知人员、通知日期等 |
15 | 风险培训 | 培训主题、培训日期、培训人员、培训地点、培训备注等 |
16 | 风险沟通 | 沟通对象、沟通方式、沟通内容、沟通人员、沟通日期等 |
17 | 风险审计 | 审计对象、审计日期、审计人员、审计结果、审计备注等 |
18 | 风险绩效 | 绩效指标、绩效评价、绩效日期、绩效人员、绩效备注等 |
19 | 风险修正 | 修正计划、修正人员、修正日期、修正结果、修正备注等 |
20 | 风险分享 | 分享对象、分享方式、分享内容、分享人员、分享日期等 |